2024年度兰州市图书馆部门决算

发布时间：2025-09-24 09:22:43 来源：阅读次数：选择字号：T|T

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

兰州市图书馆主要职能：一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程；二是传递科学知识信息。知识信息是人类社会发展所依存的要素之一，使人们可以按照自己的需要到图书馆去索取；三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所；四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发；五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。

二、机构设置

兰州市图书馆内设：综合部、读者服务部、网络部、文献部。该机构较去年没有增减变动。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州市图书馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,516.13	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,244.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	125.05
	9		九、卫生健康支出	39	58.32
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	85.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,516.13	本年支出合计	57	1,516.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,516.13	总计	60	1,516.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：兰州市图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,516.13	1,516.13
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,244.86	1,244.86
20701	文化和旅游	1,244.86	1,244.86
2070104	图书馆	1,081.55	1,081.55
2070109	群众文化	105.61	105.61
2070199	其他文化和旅游支出	57.69	57.69
208	社会保障和就业支出	125.05	125.05
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
210	卫生健康支出	58.32	58.32
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32
2101102	事业单位医疗	28.75	28.75
2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58
221	住房保障支出	85.38	85.38
22102	住房改革支出	85.38	85.38
2210201	住房公积金	85.38	85.38
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：兰州市图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,516.13	1,140.39	375.74
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,244.86	869.12	375.74
20701	文化和旅游	1,244.86	869.12	375.74
2070104	图书馆	1,081.55	869.12	212.44
2070109	群众文化	105.61		105.61
2070199	其他文化和旅游支出	57.69		57.69
208	社会保障和就业支出	125.05	125.05
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
210	卫生健康支出	58.32	58.32
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32
2101102	事业单位医疗	28.75	28.75
2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58
221	住房保障支出	85.38	85.38
22102	住房改革支出	85.38	85.38
2210201	住房公积金	85.38	85.38
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州市图书馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,516.13	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2.52	2.52
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,244.86	1,244.86
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.05	125.05
	9		九、卫生健康支出	41	58.32	58.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	85.38	85.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,516.13	本年支出合计	59	1,516.13	1,516.13
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,516.13	总计	64	1,516.13	1,516.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州市图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,516.13	1,140.39	375.74
205	教育支出	2.52	2.52
20508	进修及培训	2.52	2.52
2050803	培训支出	2.52	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,244.86	869.12	375.74
20701	文化和旅游	1,244.86	869.12	375.74
2070104	图书馆	1,081.55	869.12	212.44
2070109	群众文化	105.61		105.61
2070199	其他文化和旅游支出	57.69		57.69
208	社会保障和就业支出	125.05	125.05
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09
210	卫生健康支出	58.32	58.32
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32
2101102	事业单位医疗	28.75	28.75
2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58
221	住房保障支出	85.38	85.38
22102	住房改革支出	85.38	85.38
2210201	住房公积金	85.38	85.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州市图书馆	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,015.20	302	商品和服务支出	62.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.34	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	343.47	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.60	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费	29.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	30.58	30229	福利费	8.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.43
人员经费合计		1,077.80	公用经费合计					62.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

公开07表
单位：兰州市图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无政府基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

公开08表
单位：兰州市图书馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州市图书馆	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80		1.80		1.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1516.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少160.06万元，下降9.55%，主要原因是2024年较2023年项目较少，故收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1516.13万元,其中：财政拨款收入1516.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1516.13万元,其中：基本支出1140.39万元,占75.22%；项目支出375.74万元,占24.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1516.13万元。与上年相比,各减少160.06万元，下降9.55%。主要原因是2024年较2023年项目较少，故收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1516.13万元,较上年决算数减少160.06万元，下降9.55%。主要原因是2024年较2023年项目较少，故收入及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1516.13万元，主要用于以下方面：教育支出2.52万元,占0.17%；文化旅游体育与传媒支出1244.86万元，占82.11%；社会保障和就业支出125.05万元,占8.25%；卫生健康支出58.32万元,占3.85%；住房保障支出85.38万元,占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.21万元,支出决算为1516.13万元,完成年初预算的146.03%。其中：

1、教育支出年初预算数为3.24万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的77.77%,决算数小于预算数的主要原因是本年度安排培训减少，故支出数减少。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为806.89万元,支出决算为1244.86万元,完成年初预算的154.28%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为人员基本经费和公用经费及年初预算项目，决算数加入了本年预算调整的金额，主要是拨付的省级和中央资金及追加的人员经费。

3、社会保障和就业支出年初预算数为97.14万元,支出决算为125.05万元,完成年初预算的128.73%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险等社会保险费支出增加，在职人员工资调增养老保险、失业，工伤单位部分缴费。

4、卫生健康支出年初预算数为57.78万元,支出决算为58.32万元,完成年初预算的100.95%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出增加，在职人员工资调增医疗保险单位部分缴费。

5、住房保障支出年初预算数为73.17万元,支出决算为85.38万元,完成年初预算的116.70%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金支出增加，在职人员工资调增的住房公积金单位部分缴费及本年度基础绩效奖增加所追加的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.39万元。其中：

人员经费1077.80万元,较上年决算数增加53.25万元，增长5.20%,主要原因是晋升工资；部分人员职务、职称变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、伙食补助，养老保险、职业年金、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、临聘人员的工资社保缴费。

公用经费62.59万元,较上年决算数减少1.44万元，下降2.25%,主要原因是本年度有退休人员。公用经费用途主要包括主要包括办公费、电费，邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国(境)工作安排；完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元,决算数等于预算数，执行率为100%，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位有一辆公务用车，每年运行费用均为1.8万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,本单位公务用车购置费用0万元，较上年增加0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是无此项工作安排。公务用车运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.8万元,决算数等于预算数，执行率为100%，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位有一辆公务用车，每年运行费用均为1.8万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位严格把控接待规格，没有产生公务接待费。其中：外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，故2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度我单位无会议费用支出。

本年度培训费支出2.52万元,较上年决算数增加1.89万元，增长301.59%,主要原因是本年度增加了在职人员继续教育培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计196.84万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出118.06万元、政府采购服务支出78.78万元。授予中小企业合同金额196.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额177.09万元,占政府采购支出总额的89.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，资产净值3380.42万元。其中：固定资产3379.14万元（净值）,具体构成：房屋及构筑物915.66万元，设备106.63万元，图书和档案2198.62万元，家具和用具158.23万元。无形资产1.28万元。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车其他用车主要是单位业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目数量10个,涉及资金375.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,2024年我单位项目绩效目标全部完成。(1)年初预算项目：物业费及三馆一站免开补助配套费保障了全馆的基本正常运行；2024年图书购置项目丰富了我馆的藏量；(2)重大项目：2024年政务信息化项目(兰州市图书馆总馆及青少年分馆链路租用项目、安全运维项目)的完成保障了全馆网络的正常运行；(3)追加预算：市县三馆一站免费开放资金均按专项资金使用要求及时完成支付，实施良好。兰州市图书馆维修改造项目按照工程实际进展情况均完成支付。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及助力“书香陇原”建设项目均按照项目设置的绩效目标完成。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年所有预算进行了整体评价，我单位2024年支出总额1516.13万元，其中：基本支出1140.39万元；项目支出375.74万元。绩效目标总体完成情况良好，项目自评分97.35，自评等级为优。

我单位在2024年度部门决算中反映图书购置费、机关运行类项目-物业费、三馆一站免开补助配套费、全免费开放专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化项目)、助力“书香陇原”建设、全市政务信息化项目、兰州市图书馆维修改造项目，共计10个项目。通过自评，有10个项目结果为“优”,0个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。

从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

1、“2024物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36.89万元,执行数为36.89万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：服务大楼大厅、门前、会议室、开水供应；办公楼秩序维护、消防安全、报刊信件的收发；电梯的正常运行及日常维修维护；办公楼化粪池的清掏等工作。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

2、“兰州市图书馆维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113.55万元,执行数为113.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照签订合同内容，按期完成电子阅览室的改造、外立面及卫生间改造任务。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

3、“链路租用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照财务管理办法及时签订合同，完成数据链路接入支付手续，保障网络畅通。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

4、“三馆一站免开补助配套费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施方便了阅读推广活动的进行，对图书馆进行多媒体宣传，更好的为读者提供了高质量的服务。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

5、“网络安全及RFID智能管理设备运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请专业运维机构驻场完成网络安全信息化运维1年。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

6、“图书购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏文献增加的目标。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

7、全免费开放专项资金59万元，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.84分。项目全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成图书馆读者服务大楼、信生大厦少儿分馆运行费用支出，保障图书馆正常工作开展。通过此项目的实施，提升保障能力，给读者提供一个温暖、舒适的读书环境。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

8、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.86分。项目全年预算数为13万元,执行数为12.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成图书馆读者服务大楼防水层等维修费用支出。通过此项目的实施，美化图书馆的环境。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

9、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化项目)根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.92分。项目全年预算数为47万元,执行数为46.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：古籍数字化加工9000多筒子页及拍摄10集人文历史微视频。通过此项目的实施，更加有助于保存珍贵的文化遗产。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

10、助力“书香陇原”建设，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成红色阅览室的装修及购买家具，电子屏。通过此项目的实施，美化了图书馆的环境，给读者提供一个温暖、舒适的读书环境。项目绩效自评情况：优。项目按设置的绩效目标已完成，未发现问题。

三、部门重点绩效评价结果

我单位属于全额拨款事业单位。2024年，我单位人员经费主要用于支出在职人员52人及临聘人员15人的工资及各类社保，公积金的支出。公用经费主要用于在职人员52人及退休人员51人公用支出，也保障了馆内车辆正常运行及购买办公用品等各项支出。项目支出主要用于馆内各类项目的正常支出。各项工作均按照年初预算，完成良好。2024年我单位项目绩效目标全部完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：兰州市图书馆2024年决算公开表格

兰州市图书馆2024年决算公开表格.xlsx

1bc167ac2bbe59a586f944873b049ac9.xlsx (22.30 KB)

附件2：2024年整体绩效自评表及项目绩效自评表

2024年整体绩效自评表及项目绩效自评表.xls

b26570e1575c31c7cb3b3e2f8340f6a7.xls (82.50 KB)

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