2019年兰州市图书馆部门预算公开

一、部门职责

兰州市图书馆是兰州市政府兴办的综合性公共图书馆，公益性文化事业单位。贯彻党“以人为本”的执政理念和“文化强国”的治国思想，为社会主义建设培养人才，发展教育科学文化事业。主要职能：一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程；

二是传递科学知识信息。通过系统收集、保存与组织文献信息,在社会中有效地传递,促进知识传播,促进文明的传承,促使人类文化遗产、人类智慧与文明能够代代相传,义务为广大社会成员提供优质服务和无偿服务,不索取报酬，体现公民获取信息的民主、公平、平等原则。为全市广大市民提供图书借阅、文献检索、知识咨询、文化传播、图书资料网络管理、图书馆学研究、知识培训与社会教育等职能，是我市精神文明建设的重要窗口;

三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所；

四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发；

五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。

二、机构设置情况

兰州市图书馆机构编制1个，内设：综合部、读者服务部、网络部、文献部4个部门。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出437.46万元

1、人员经费支出436.51万元包括：

编制56人，在职48人，其中：在职人员工资总额282.24万元，月人均工资0.49万元。较上年608.71万元，增加-326.47万元，增长率-54%，原因为退休人员进入社保。

住房公积金共34.8万元。较上年32.97万元，增加1.83万元，增长率5%，原因为调资。

遗属补助0.7万元，与上年持平。

临时工工资及社保13.56万元，上年度13.21万元，增加了0.35万元，增长率2%，增加原因是工资调高

在职人员社保106.16万元，上年度80.55万元，增加了25.61万元，增长率31.79%，原因为增加了养老金及职业年金。

2、正常经费支出89.23万元包括：

办公费4.81万元，上年度2万元，增加了2.81万元，增长率140%，增长原因根据实际情况调整。

差旅费7万元，上年度6万元，增加了-1万元，增长率-16%，下降原因是根据实际情况调整。

个人取暖费 23.51万元，上年度个人取暖费22.24万元，增加了1.27万元，增长率5%，增长原因是工资调高。

公用取暖费29.4万元，上年度29.4万元，与上年持平。

水电费3.41万元，上年度4.7万元，增加-1.29万元，增长率-27%，根据实际情况调整。

邮电费1万元，上年度1.1万元，据实际情况调整。

公务接待费0.43万元，上年度0.4万元，增长0.03万元，增长率0.07%，此费用每年上交。

工会经费2.26万元，上年度2.13万元，增长0.13万元，增长率6%，原因为工资增加。

福利费7.05万元，上年度8.05万元，增加-1万元，增长率-12%，原因是减少了退休人员。

公务用车维护费5.4万元，与上年持平。

培训费2.51万元，上年度2.17万元，增长0.34万元，增长率16%，原因是工资增加。

退休公用2.45万元，上年2.2万元，增加0.25万元，增长率11%，原因是工资增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况（增减说明原因）--专项业务类项目

共享工程运行保障经费50万元，与上年持平；

购阅览室报刊架20万元，属今年新增项目，由于图书量增加，缺少书架；

图书馆正常运行经费146万元，括业务费51万元，与上年持平；物业费40万元，比上年增加了12万元，原因是政府要求必须配备消安人员2名，24小时值班；天然气及锅炉运行费25万元，与上年持平；读书节经费30万元，比上年增加了15万元，原因是专家讲座场次增加；

购书费250万元，比上年增加了100万元，原因是采购数字图书数量为200多种，产生了让读者阅读更加便利，阅读更加丰富，达到了提高市民的阅读质量，弥补了我馆纸质书量偏少的缺陷是评估时，馆藏达不到国家一级馆要求；

100万元的购书经费大概可采购新书16600余册。

社会效益：图书馆也代表着一个城市文明的象征，有了这个经费有了这些新书，不但可以加大我馆的藏书量，不断提高我馆在社会中的地位，而且可使我馆的新书也得到更好更快地流通，同时也更好地满足读者需求。

预期目的：随着人们生活水平的日益提升，人们不只是满足于物质需求，精神生活的丰富与提升也相当重要，为此我们将采购更多更好的新书以达到满足读者更高的需求，能为读者提供更好的精神食粮始终是我们图书馆人最大的心愿。

数字体验设备及大楼维修1200万元，包括办公大楼、少儿分馆的维修改造工程，少儿分馆的体验设备。增加原因是现办公大楼硬件设施破败陈旧，无法使用，少儿分馆需要扩建，增加设施。产生社会效率：项目的实施能够保障图书馆工作正常运行，保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障能力。同时引导全社会爱书、读书，为推动学习型和文明城市建设进程及构建和谐社会搭建平台。进一步提升图书馆软硬件条件、创建文明图书馆、提升社会影响力。随着现在科技的发展，生活水平不断提高。我们的读者对文化知识的需求也发生了变化。图书馆的核心使命已经由传统的文化传承、信息收藏转变为增强个人知识，交流思想，培养兴趣，提高思维的创造力。这点在我们青少年读者方面尤其突出。

兰州市图书馆本着“促进少年儿童从以简单阅读为中心，向以素质提升为中心转变；从传播知识为主，向创新思维为主转变；从传统阅读为主向多元化阅读方式转变。”三点为原则，为兰州市的青少年打造一个“非正式学习中心”-----“少儿体验区”。建成后会是兰州市首家为儿童提供个性化发展、提升创新、创造能力的图书馆。为青少年提供一个培养综合能力的平台。为他们成为未来的创新人才打下结实的基础。

本项目是兰州市图书馆 “少儿体验区”项目，主要建设内容包括：1.创客制作类；3.3D立体书；4.MR混合现实图书馆；5.VR互动体验；6.创客机器人；7.创客动画工厂。

项目技术及工程选用的技术设备，都是目前市场成熟的、主流的技术设备，无技术风险。在多个先进的图书馆都有相关项目。该工程要求的自然条件齐备可行，由于兰州市图书馆各项场地都相对齐全；在建设中设备及相关设施设备准备都相当充足与完备。本项目总投资   400万元，建设周期3个月，整体投资规模适中，建设期合理。项目建设覆盖范围较广，建设内容较多，建设完成后，可以根据实际应用情况，给予其他图书馆以借鉴。

综上所述，项目建设方案可行，经济合理，对提高图书馆的公共服务水平的效益显著，建议有关方面积极支持和帮助，以利项目早日形成并发挥预期的经济社会效益。

四、运行经费安排

办公费4.81万元、差旅费7万元、福利费7.05万元、一般设备购置费无、办公用房水电费3.41万元、办公用房取暖费29.4万元、办公用房物业管理费36.9万元、“三公”经费5.83万元（公车运行维护费5.4万元、公务接待费0.43万元）。

五、政府采购情况说明

数字体验设备及办公楼的维修改造、共享工程、书架等均要通过政府采购。

六、国有资产占用情况说明

2018年末资产为4458.76万元。其中流动资产434.39万元：银行存款246.78万元，财政应返还额度187.31万元，其他应收款0.3万元；

固定资产4005.12万元：专用设备24.68万元，通用设备764.97万元，其中车辆63.68万元，图书档案1808.43万元，家具设备157.04万元，房屋1250万元；

无形资产19.2万元，

七、部门预算绩效评价情况说明

1.完善图书馆基础业务工作。全国公共图书馆第六次评估定级工作暴露出我们很多基础业务工作薄弱或者不规范，比如业务统计分析、文献的剔旧和报纸期刊的电脑记到没有很好开展，比如拓展新业务以后各部门的职责不清等等问题，都需要一一理顺。同时，对各部门的业务流程进行一次认真的梳理和规范，进一步完善管理制度。

2.强化职工的教育培养。进一步加强职工的政治理论、业务知识培训，加强职工队伍的素质提升教育，对各部门尤其新入馆人员进行业务培训，争取人员轮训一遍。提高工作人员素质，树立图书馆工作人员的荣誉感、使命感和责任感，增强工作的积极性和主动性，提高服务意识、服务能力和服务水平。

3.加强人才引进计划。明年我馆将有6个工作人员退休，争取通过社会招考解决我馆计算机与信息、图书与情报、历史、文秘、策划等所需专业的人才匮乏问题。

4.加强数字化、智能化图书馆发展进程。建成中央广场青少年数字分馆二期体验馆，早日为少儿读者和家长开放；加大我馆数据库和移动阅读的宣传推广和培训力度，让更多的市民体会到阅读的便利；对兰州市图书馆进行网站提升改造；强化对兰州市图书馆微信公众号等新媒体的信息宣传和推送；积极争取申报自建地方特色数据库建设专项资金（初步考虑为青城古镇数据库），建成我馆第一个地方特色数字资源。

5.继续深入开展全民阅读推广工作。将精心策划组织好“4.23”世界读书日、第十四届兰州读书节、第32届迎春灯谜有奖竞猜、金城讲堂、图书馆服务宣传周、“我们的节日”等重大的全民阅读活动，继续打造一批有影响力的品牌读书活动；同时，做好日常的阅读推广工作。针对不同人群、利用不同的时间节点，有针对性、用创新的理念开展精准阅读指导和推广，组织开展演讲、经典诵读、名家讲座、文化沙龙、读书征文、知识竞赛、展览等丰富多彩的主题阅读活动，弘扬主旋律、传播正能量，充分调动民间阅读组织的积极性，推动全民阅读走进基层，贴近群众，吸引更多读者参与到全民阅读活动中来。

6.进一步开展图书馆志愿者服务工作。目前经常参加我馆志愿者活动的人数60人，明年我们要进一步完善志愿者登记注册管理制度，细化志愿服务活动管理制度，包括志愿者培训、需求对接、奖励等制度，让图书馆志愿服务活动工作有序发展。

7.做好馆内部分设施维修改造工作。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算财政拨款：反映行政事业单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。