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2018年兰州市图书馆部门预算公开

发布时间:2018-02-02 11:32:42     阅读次数:     选择字号:T|T

一、部门职责和机构设置情况

(一)部门职责:兰州市图书馆主要职能一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务,特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程;二是传递科学知识信息。知识信息是人类社会发展所依存的要素之一,使人们可以按照自己的需要到图书馆去索取;三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志,是宣传党的理论、政策和方针的主渠道,也是向广大群众实施社会教育的重要场所;四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程,所以这也是读者智力的开发;五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中,使人民群众的情操得到陶冶,文化得到提高,社会也随之进步。

(二)机构设置情况:兰州市图书馆内设综合部、读者服务部、网络部、文献部。

二、部门预算情况

2018年部门预算1494.51万元,其中基本支出672.99万元,专项支出821.52万元。基本支出包括工资福利支出373.59万元,商品和服务支出64.28万元,对个人和家庭补助支出235.12万元。专项支出包括共享工程50万元,读书节经费15万元,业务费55万元,物业费及天然气补助、锅炉运行费53万元,图书购置费150万元,大楼维修及消防设备维修498.52万元。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出:2018年预算672.99万元与2017年预算599.84万元相比增加了73.15万元,增加了13%。增加原因是随着工资的增加,各种社会缴费相应增加。

1、人员经费支出包括:

在职人员工资总额289.09万元,月平均工资0.42万元。

离退休工资总额 216.39万元,月平均工资0.44万元。

社会保障缴费37.49 万元。

住房公积金共 32.97万元。较上年31.78万元,增加1.19 29.59万元,增加率率0.04%,原因为工资调增 。

其他工资福利支出10.01万元。主要为长期聘用人员工资。

2、正常公用经费支出包括:

办公费2万元 。

差旅费6 万元。

个人取暖费22.24万元、离退休人员取暖费18.03万元。

公用取暖费29.4万元。

水电费 4.7万元。

邮电费1.1万元。

公务接待费 0.4万元,上年度0.4 万元,无变化。

工会经费2.13万元。

福利费8.05万元。

公务用车维护费5.4万元,上年度5.4万元,无变化

代缴残疾人保障金4.03万元。

培训费2.17万元,上年度1.52万元,增加0.65万元,增长率30%,原因为标准提高 。

退休公用经费2.2万元等。

(二)项目支出:2018年预算821.52万元与2017年预算293万元相比增加了528.52万元,增加了181%。增加原因是除每年延续的专项外,主要增加了大楼的维修及消防设施的改造,中央广场青少年分馆的运行费

四、机关运行经费安排情况说明(这其中应包括基本支出中的公用经费,还应包括保运行的专项经费)无此经费

五、三公经费增减变化原因等说明信息

2018年三公经费预算为5.8万元,其中公务接待费0.4万元,车辆运行费5.4万元。2017年预算安排5.8万元,其中公务接待费0.4万元,车辆运行费5.4万元。与2017年相比无变化。

六、政府采购情况说明

政府采购有:共享工程50万元、图书购置费150万元、消防设施改造48.52万元、大楼维修改造450万元。共计698.52万元。

七、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、一般公共预算财政拨款:反映行政事业单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件:

图表1.部门预算收支总表

图表2.部门预算财政拨款收支总表

图表3.部门预算收入总表

图表4.部门预算支出总表

图表5.一般公共预算支出情况表

图表6.一般公共预算基本支出情况表

图表7.一般公共预算“三公”经费支出表

图表8.政府性基金预算支出表

 

附件:图书馆2018年部门预算公开表
文件类型: .xls da5e617bf3bfd2e17dd797ad17f9365e.xls (48.00 KB)