2020年兰州市图书馆部门预算公开

一、部门职责

兰州市图书馆是兰州市政府兴办的综合性公共图书馆，公益性文化事业单位。贯彻党“以人为本”的执政理念和“文化强国”的治国思想，为社会主义建设培养人才，发展教育科学文化事业。主要职能：一是保存人类文化遗产。图书馆具有保存人类文献的任务，特别是地方文献。因为它记载了当地从古到今人类历史的发展和演变过程；

二是传递科学知识信息。通过系统收集、保存与组织文献信息,在社会中有效地传递,促进知识传播,促进文明的传承,促使人类文化遗产、人类智慧与文明能够代代相传,义务为广大社会成员提供优质服务和无偿服务,不索取报酬，体现公民获取信息的民主、公平、平等原则。为全市广大市民提供图书借阅、文献检索、知识咨询、文化传播、图书资料网络管理、图书馆学研究、知识培训与社会教育等职能，是我市精神文明建设的重要窗口;

三是实施社会教育。图书馆是社会文明进步的标志，是宣传党的理论、政策和方针的主渠道，也是向广大群众实施社会教育的重要场所；

四是开发智力资源。读者通过对图书馆不断利用的过程也是不断提高其治理和能力的过程，所以这也是读者智力的开发；

五是提高文化娱乐。图书馆在提供对社会文化娱乐服务的过程中，使人民群众的情操得到陶冶，文化得到提高，社会也随之进步。

二、机构设置情况

兰州市图书馆机构编制1个，内设：综合部、读者服务部、网络部、文献部4个部门。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出583.94万元

1、人员经费支出515.79万元包括：

编制56人，在职53人，其中：在职人员工资总额326.58万元，月人均工资0.61万元。较上年282.24万元，增加44.34万元，增长率13.58%，原因为人员增加，2019年内调资。

在职人员住房公积金共39.19万元。较上年34.8万元，增加4.39万元，增长率11%，原因为调资，人员增加。

遗属补助0.7万元，与上年持平。

临时工工资及社保13.97万元，上年度13.56万元，增加了0.41万元，增长率3%，增加原因是工资调高。

在职人员社保108.08万元，上年度106.16万元，增加了1.92万元，增长率2%，原因为增加了人员。

2、正常经费支出68.15万元包括：

办公费5.9万元，上年度4.81万元，增加了1.09万元，增长率18.5%，增长原因根据实际情况调整。

差旅费5万元，上年度7万元，增加了-2万元，增长率-28.6%，下降原因是根据实际情况调整。

个人取暖费 27.21万元，上年度个人取暖费23.51万元，增加了3.7万元，增长率13.6%，增长原因是人员增加，工资调高。

公用取暖费29.4万元，上年度29.4万元，与上年持平。

水电费5.08万元，上年度3.41万元，增加1.67万元，增长率33%，根据实际情况调整。

邮电费1.3万元，上年度1万元，增加0.3万元，增长率23%，根据实际情况调整。

公务接待费0万元，上年度0.43万元，比上年减少了100%。原因是本年无公务接待费用。

工会经费2.61万元，上年度2.26万元，增长0.35万元，增长率13.4%，原因为在职人员增加，工资增加。

福利费8.16万元，上年度7.05万元，增加1.11万元，增长率13.6%，原因是在职人员增加。

公务用车维护费5.4万元，与上年持平。

培训费2.95万元，上年度2.51万元，增长0.44万元，增长率15%，原因是工资增加。

退休公用2.35万元，上年2.45万元，增加-0.1万元，增长率-4%，原因是退休人员减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况（增减说明原因）--专项业务类项目

图书馆正常运行经费45万元，比上年减少101万元，原因为压缩经费；天然气及锅炉运行费10万元，比上年减少15万元；读书节经费10万元，比上年减少20万元，原因是专家讲座场次减少，活动减少。

购书费35万元，比上年减少了215万元，原因是比上年采购数字图书数量减少。经费分配情况：2020年期报刊20万元；电子屏资源更新费15万元。做为兰州市精神文明建设的重要窗口，兰州市图书馆承担着收藏文献资源、提高市民科学水平和文化素质的职能，因经费较少，只能满足部分读者的阅读需求，为此我馆成立了书刊采购小组，对拟采购的各类资源进行前期调研、市场论证及读者问卷调查，采购资源包含各类普及性读物、党政学习资料、

社会效益：满足广大读者对图书、报刊和数字阅读的需求。 图书馆也代表着一个城市文明的象征，有了这个经费，不但可以加大我馆的藏书量，不断提高我馆在社会中的地位，而且可使我馆的新书也得到更好更快地流通，同时也更好地满足读者需求。

预期目的：随着人们生活水平的日益提升，人们不只是满足于物质需求，精神生活的丰富与提升也相当重要，为此我们将采购更多更好的新书以达到满足读者更高的需求，能为读者提供更好的精神食粮始终是我们图书馆人最大的心愿。

四、运行经费安排

办公费5万元、差旅费5万元、福利费8.16万元、工会经费2.61万元、办公用房水电费5.08万元、邮电费1.3万元、办公用房取暖费29.4万元、“三公”经费5.4万元，其中公车运行维护费5.4万元，本年度无公务接待费。

五、政府采购情况说明

本年度无政府采购项目。

六、国有资产占用情况说明

截止2019年底，流动资产237.84万元，较上年增长-45.25%，占资产总额6.41%；固定资产3,215.15万元，较上年增长-19.72%，占资产总额86.67%；在建工程239.06万元，占资产总额6.44%；无形资产17.43万元，占资产总额0.47%

固定资产的构成：土地、房屋及构筑物973.87万元，占固定资产的30.29%（其中，房屋973.87万元，占固定资产的30.29%）；通用设备254.44万元，占7.91%；专用设备16.54万元，占0.51%；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案1,912.22万元，占59.48%；家具、用具、装具及动植物58.09万元，占1.81%。

七、部门预算绩效评价情况说明

1.完善图书馆基础业务工作。全国公共图书馆第六次评估定级工作暴露出我们很多基础业务工作薄弱或者不规范，比如业务统计分析、文献的剔旧和报纸期刊的电脑记到没有很好开展，比如拓展新业务以后各部门的职责不清等等问题，都需要一一理顺。同时，对各部门的业务流程进行一次认真的梳理和规范，进一步完善管理制度。

2.强化职工的教育培养。进一步加强职工的政治理论、业务知识培训，加强职工队伍的素质提升教育，对各部门尤其新入馆人员进行业务培训，争取人员轮训一遍。提高工作人员素质，树立图书馆工作人员的荣誉感、使命感和责任感，增强工作的积极性和主动性，提高服务意识、服务能力和服务水平。

3.加强人才引进计划。明年我馆将有6个工作人员退休，争取通过社会招考解决我馆计算机与信息、图书与情报、历史、文秘、策划等所需专业的人才匮乏问题。

4.加强数字化、智能化图书馆发展进程。建成中央广场青少年数字分馆二期体验馆，早日为少儿读者和家长开放；加大我馆数据库和移动阅读的宣传推广和培训力度，让更多的市民体会到阅读的便利；对兰州市图书馆进行网站提升改造；强化对兰州市图书馆微信公众号等新媒体的信息宣传和推送；积极争取申报自建地方特色数据库建设专项资金（初步考虑为青城古镇数据库），建成我馆第一个地方特色数字资源。

5.继续深入开展全民阅读推广工作。将策划好第十五届兰州读书节、第33届迎春灯谜有奖竞猜、金城讲堂、图书馆服务宣传周等重大的全民阅读活动，继续打造一批有影响力的品牌读书活动；同时，做好日常的阅读推广工作。针对不同人群、利用不同的时间节点，有针对性、用创新的理念开展精准阅读指导和推广，组织开展演讲、经典诵读、名家讲座、文化沙龙、读书征文、知识竞赛、展览等丰富多彩的主题阅读活动，弘扬主旋律、传播正能量，充分调动民间阅读组织的积极性，推动全民阅读走进基层，贴近群众，吸引更多读者参与到全民阅读活动中来。

“兰州读书节”是由中共兰州市委宣传部 、兰州市精神文明建设委员会办公室、兰州市文化和旅游局主办，兰州市图书馆发出倡议并承办的，每年一次的大型全市性公益读书活动。

历史开展情况：自2005年举办第一届读书节以来，我馆作为承办方认真办好此项活动，共创全民阅读新气象。通过开展金城大讲堂名家讲座、金城文化沙龙、主题征文大赛、等大型读书文化活动将进一步唤起全社会崇尚阅读的书香氛围，推动我市文明城市的建设，促进文化兰州的发展。                                              

6.进一步开展图书馆志愿者服务工作。目前经常参加我馆志愿者活动的人数60人，明年我们要进一步完善志愿者登记注册管理制度，细化志愿服务活动管理制度，包括志愿者培训、需求对接、奖励等制度，让图书馆志愿服务活动工作有序发展。

7.做好馆内部分设施维修改造工作。